4. Personalplanung und Controlling

Tabellarische Übersicht 4
Auch wenn Sie nicht über die Gabe verfügen, in die Zukunft zu sehen, so kann die gedankliche Vorausschau auf die zukünftigen Personalanforderungen mittelfristiger bzw. langfristiger Art Ihnen helfen, zu erkennen, welche Maßnahmen im Personalbereich ergriffen werden müssen.
Wir helfen Ihnen bei den folgenden Teilbereichen der Personalplanung:

  • Personalbestandsplanung
  • Personalbedarfsplanung
  • Personaleinsatzplanung
  • Personalbeschaffungsplanung
  • Personalabbauplanung
  • Personalentwicklungsplanung
  • Personalkostenplanung

Die Personalplanung erstreckt sich auf alle Mitarbeiter des Unternehmens im Hinblick auf Personalbeschaffung und Personaleinsatz.
   
Personalcontrolling
Für eine vernünftige Personalplanung benötigt man auch ein aussagekräftiges Personalcontrolling in der Personalwirtschaft. Controlling verbindet den Prozess der Planung, Kontrolle und Steuerung mit der Informationsversorgung in der Personalwirtschaft. Die Ausrichtung des Personalcontrollings kann strategischer (langfristig), taktischer (mittelfristig) und operativer (kurzfristiger) Natur sein. Wir unterstützen Sie bei der Einrichtung eines Personalcontrollings.
  
Analyse Personalkennzahlen
Wir ermitteln und analysieren für Ihr Unternehmen folgende  Personalkennzahlen:
 
Personalstruktur
Arbeiterquote, Angestelltenquote, Führungskräftequote, Frauenquote,  Schwerbehindertenquote, Ausländerquote, Quote älterer Arbeitnehmer,
Qualifikationsquote, Altersquote, Betriebszugehörigkeitsquote
 
Arbeitszeiten
Fehlzeitenquote, Krankheitsquote, Krankenquote, Überstundenquote,
Quote effektiven Arbeitszeit
 
Personalbewegungen
Fluktuationsquote, Verbleibquote, Quote interner Stellenbesetzung,
Versetzungsquote, Vorstellungsquote, Einstellungsquote, Quote der Bedarfsdeckung
 
Personalkosten
Personalkostenquote, Personalbasiskostenquote, Personalzusatzkostenquote,
Personalkosten je Mitarbeiter, Personalkosten je Stunde, Personalintensität,
Personalcontrolling
 
Analyse der Personalkosten
Eine Personalkostenplanung ist für ein Unternehmen wichtig, weil viele verschiedene Kosten im Personalbereich anfallen, die für die Kostenrechnung im nächsten Wirtschaftsjahr eingeplant werden müssen.
Die Personalkosten stellen vielfach den größten Kostenblock an den Gesamtkosten dar, deshalb sollte man die Personalkosten genauer betrachten.
Wir helfen Ihnen bei der Ermittlung und Analyse der Personalkosten anhand folgender Kennzahlen:
Personalkosten, Personalbasiskosten, Personalzusatzkostenquote, Personalkosten je Mitarbeiter, Personalkosten pro Stunde, Personalintensität.
  
Personalfehlzeiten
Wir helfen Ihnen pragmatische Lösungen zur Reduzierung der Fehlzeiten - bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses -  zu finden. Zunächst gilt es die Fehlzeiten systematisch zu erfassen. Wir helfen Ihnen beim Aufbau einer Datenbank.
 
Einige wirksame Faktoren sind:

  • Rückkehrgespräche nach krankheitsbedingten Fehlen
  • Jährliche oder halbjährige Auswertung der Fehlzeitenaufstellung
  • Gezielte Mitarbeitergespräche bei häufigen Erkrankungen bzw. Langzeitkranken


Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, welche Möglichkeiten haben Sie als Arbeitgeber?
Darf ein Arbeitnehmer trotz Arbeitsunfähigkeit eingesetzt werden?
Entgeltfortzahlung – wann und wie kann man Sie verweigern?
Erstellung einer Betriebsvereinbarung über die konsequente Reduzierung der Fehlzeiten.
 


Tabellarische Übersicht 4

4 0 Personalplanung
4 1 Unternehmens-Planung / Budgetierung 
4     - Headcount
4     - Total Remuneration / Gesamte Personalkostenplanung 
4     - Abstimmung & Kommentierung der Planung mit international
4 2 Reports, Analysis & Comments
4 3 Forecasts und Latest Estimate 
4 4 External & internal Audits
4 5 Stellenplanung, Nachfolgeplanung, Demografie
4   Entwicklung/Controlling eines Kennzahlensystems
4 6 Kennzahlen 
4     - Krankenquote
4     - Fluktuationsrate
4     - Beschäftigungsstruktur / Diversity Statistics
4     - Altersstruktur der Belegschaft
4     - Betriebszugehörigkeitsstruktur
4     - Personalkapazitäten
4     - Durchschnittliche Anzahl der Überstunden
4     - Durchschnittlicher Personalaufwand pro Kopf
4     - Gesamtvergütungsentwicklung
4     - Zufriedenheit der Mitarbeiter/innen mit dem Unternehmen
4   ... und ...
4     - Ausbildungstage und -kosten pro Mitarbeiter, durchschnittliche Vergütung pro FTE, Gesamtkosten pro FTE, Anzahl Bewerber/Inserat, ...
4 7 Analyse von Personalkennzahlen und Kosten incl. Abweichungsanalysen
4 8 Headcount-Reporting
4 9 Kapazitäts- und Restrukturierungplanung
4     - Personalaufbau- und Personalabbauplanung
4     - Systemische Umsetzung